U Velikoj gradskoj vijećnici, 15. listopada 2020. godine, na poziv predsjednika Josipa Brusića, održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka.
Između više točaka Dnevnog reda jednoglasno je usvojen i prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu s prilozima: (a) Izvodom iz knjige javnog duga, do 30. lipnja 2020. (b) Izvršenjem Plana razvojnih Programa za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2020.; (c) Izvještajem o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2020.
Proračun Grada Krka za 2020. godinu usvojen je bio u iznosu od 97.604.961,72 kn prihoda i primitaka, 58.000,00 kn viška prihoda iz prethodne godine te 97.662.961,72 kn rashoda i izdataka.
U polugodišnjem obračunskom razdoblju Proračun je poslovao u izvanrednim uvjetima smanjenih prihoda koji su nastali pojavom pandemije bolesti COVID-19, odnosno mjera što su ih donosili stožeri civilne zaštite, zastoja u gospodarstvu i ostalim djelatnostima te mjera za pomoć gospodarstvu i proračunsku likvidnost. U takvoj situaciji, od pomoći bio je ugovoren kredit u iznosu od 3.000.000,00 kn koji je usporio pad likvidnosti, a prvobitno je služio ublažavanju dinamike priliva prihoda i povećanih rashoda radi pripreme turističke sezone 2020.
Na prihodovnoj strani, pored općeg pada gospodarske aktivnosti, odnosno smanjenja prihoda od poreza na dohodak, zastoj je nastao i zbog mjera pomoći gospodarstvu i građanima poput: odgode plaćanja obaveza za komunalnu naknadu, otpisa dijela komunalne naknade i zakupa poslovnih prostora za vrijeme kada su objekti bili zatvoreni te otpisa, odnosno preuzimanja roditeljske uplate za dječji vrtić, i to za razdoblje u kojem su vrtićki kapaciteti bili zatvoreni. Radi smanjenog priliva prihoda poduzete su i druge mjere za likvidnost Proračuna poput: obustave isplata po programima javnih potreba u sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, zatim u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, obustave materijalnih prava radnika, smanjenja naknada članovima predstavničkog tijela i političkim strankama, obustave postupaka javne nabave za projekte koji nisu bili nužni te moratorija na otplate glavnice postojećih kredita. Te su se mjere odnosile kako na proračunske korisnike, tako i na trgovačka društva u gradskom vlasništvu.
Izmjena Proračuna Grada Krka za 2020. godinu, kojom su bili obuhvaćeni smanjeni prihodi i rashodi, usvojena je u ukupnom iznosu od 82.782.854,81 kn, što u odnosu na izvorni Proračun, točnije 97.662.961,72 kn prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, govori u prilog smanjenju od 15,23 posto.
Dodajmo tome, kako je od 01. siječnja ove godine Grad Krk preuzeo postupak naplate poreza na kuće za odmor što je dotad vodila Porezna uprava, s obzirom na to da je uočen određeni broj objekata koji nije bio obuhvaćen njegovom naplatom. Također, temeljem Zakona o vodama, preuzeta je i naplata naknade za uređenje voda koja se naplaćuje putem zajedničkog računa s komunalnom naknadom.
U prvoj polovici ove godine realiziran je i kredit za projekt Modernizacije postojeće javne rasvjete na području Grada Krka, s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak ugovoren u iznosu od 3.030.000,00 kn, s time da je do kraja izvještajnog razdoblja realiziran u iznosu od 2.361.629,34 kn, čime je njegovo korištenje ujedno i zaključeno. Uz to, po prvom zahtjevu, ostvarena je i pomoć za projekt Izgradnje ceste na predjelu Mali Kartec u gradu Krku u iznosu od 1.369.101,94 kn, a koja je korištena za otplatu glavnice kredita s Erste&Steiermärkische bankom ugovorenog u iznosu od 5.500.000 kuna.
Dakle, konsolidirani Proračun Grada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. ostvario je prihode i primitke u iznosu od 29.045.709,55 kn, koji zajedno s prenesenim viškom prihoda iz 2019. godine od 889.847,37 kn čine ostvarenje od 29.935.556,92 kn, što predstavlja 30,65 posto od planiranog godišnjeg konsolidiranog Proračuna, s time da uobičajeno ostvarenje iznosi 35 – 40 posto. Budući da je u istom razdoblju prošle godine realizirano 36.546.820,63 kn prihoda i primitaka, ove je ostvareno 7.501.111,08 kn prihoda manje, što predstavlja smanjenje od 20,52 posto. No, ukupno prihoda i primitaka, uzimajući u obzir preneseni višak, ostvareno je za 22,05 posto manje nego li lani. Dio nerealiziranih prihoda bit će naplaćen u drugom dijelu godine radi odgoda plaćanja, dok je dio nastao kao posljedica uvođenja mjera pomoći, odnosno ukupnog pada gospodarske aktivnosti.
Od prihoda poslovanja tako je ostvareno 26.493.954,00 kn što je 33,00 posto od plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je uprihodovano 32.559.289,00 kn, ostvareno je 18,80 posto manje. U ukupno ostvarenom prihodu poslovanja, Grad Krk sudjeluje s 19.393.483,00 kn (73,20 posto), Gradska knjižnica Krk sa 44.685,00 kn (0,20 posto), Centar za kulturu Grada Krka sa 79.570,00 kn (0,30 posto), Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk sa 6.299.074,00 kn (23,80 posto), a Javna vatrogasna postrojba Grada Krka sa 677.142,00 kn (2,50 posto). Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 190.125,23 kn, što je 3,20 posto od plana te za 83,00 posto manje od prošlogodišnjeg prihoda kada je ostvareno 1.146.327,51 kn. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja realizirani su u iznosu od 2.361.629,34 kn, što je 21,00 posto od plana, dok su u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni u vrijednosti od 2.841.203,93 kuna.
Povećanje prihoda u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje ostvareno je od: pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (za 6,00 posto) te pomoći proračunu iz drugih proračuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (za 666,00 posto). Smanjenje prihoda u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje ostvareno je od: poreza na dohodak (za 17,00 posto), poreza na imovinu (za 23,00 posto), poreza na robu i usluge (za 61,00 posto), pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (za 11,00 posto), prihoda od imovine (za 45,00 posto), prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (za 40,00 posto), komunalne naknade i komunalnog doprinosa (za 28,00 posto) te donacija (za 8,00 posto).
Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 8.391.703,00 kn, pomoći i potpore u iznosu od 8.769.055,94 kn, prihodi od imovine u iznosu od 1.759.396,00 kn, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu od 6.908.295,21 kn, a prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga te prihodi od donacija u iznosu od 582.289,83 kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, odnosno prodaje građevinskih zemljišta i objekata ostvareni su u iznosu od 190.125,23 kn, što je samo 3,00 posto od planiranog za ovu godinu. S obzirom na to da je Proračunom predviđeno 6.010.000,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine, u ovom obračunskom razdoblju realizacija po ovom prihodu značajnije odstupa od plana. Uz to, od financijske imovine i zaduživanja u prvoj polovici ove godine, realizirana su sredstva kredita za projekt Modernizacije postojeće javne rasvjete na području Grada Krka u iznosu od 2.361.629,00 kuna.
Rashodi i izdaci u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 33.823.828,18 kn, što je za 10,00 posto manje nego li prošle godine, odnosno 35,00 posto od ove godine planiranih rashoda i izdataka koji ukupno iznose 97.662.961,72 kn. Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 11.231.872,00 kn (44,00 posto od godišnjeg plana), dok materijalni rashodi iznose 9.656.434,00 kn (40,00 posto), financijski rashodi 252.499,00 kn (42,00 posto), pomoći 706.182,00 kn (25,00 posto), naknade građanima i kućanstvima 629.569,00 kn (36,00 posto) te ostali rashodi 962.841,00 kn (19,00 posto). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 5.865.554,51 kn (20,00 posto), dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 4.518.876,40 kn (51,00 posto). U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 69,00 posto čine rashodi poslovanja (2019. bili su 70,00 posto), 17,00 posto rashodi za nabavu dugotrajne imovine (2019. bili su 24,00 posto) i 14,00 posto izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu (2019. bili su 6,00 posto).
Razlika između ostvarenih konsolidiranih prihoda i rashoda je negativna te iznosi 4.778.118,63 kn pa je s prenesenim viškom prihoda iz 2019. godine u iznosu od 889.847,37 kn ostvaren ukupni manjak prihoda u iznosu od 3.888.271,26 kuna. Također, jednoglasno usvojen Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. (Grad Krk)
